TOP Ö 12: Diskussion des Haushaltsplanentwurfes 2015 (anhand des Entwurfes und der Änderungsliste)

 

Frau Senf berichtet über die vorläufigen Jahresergebnisse 2014:

 

Laufende Verwaltungstätigkeit

Ergebnisrechnung

Erträge                                                                ≈  17,063 Mio €                  =            79,29 %

Aufwendungen                                        ≈  16,920 Mio €                  =            84,87 %

Jahresergebnis:                                                                                        143.006,53 €

Finanzrechnung

Einzahlungen                                                       ≈  21.985 Mio €                  =          103,58 %

Auszahlungen                                                      ≈  16.683 Mio €                  =            89,08 %

Jahresergebnis                                                                                                   5.302.636,10 €

 

Einzahlungen Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer A                                                 88.256,39 €                =          101,44 %

Grundsteuer B                                                         1.698.683,66 €                =            99,23 %

Gewerbesteuer                                          10.082.306,80 €                =          106,13 %

Gemeindeanteil an Einkommenssteuer                     3.330.841,19 €                =          103,90 %

Gemeindeanteil an Umsatzsteuer                                697.499,92 €                =          100,14 %

Hundesteuer                                                               48.443,01 €               =            96,89 %

Steueraufkommen gesamt                                       5.946.210,97 €                =          104,56 %

 

Einzahlungen restliche Einnahmequellen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen            2,824 Mio €                =          104,18 %

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  978.330 €               =          108,72 %

Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 1,398 Mio €                =            94,91 %

Sonstige Einzahlungen                                          307.171 €               =            43,59 %

Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                     522.605 €               =          294,26 %

Summe                                                           6,039 Mio €                =          101,09 %       

 

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Personalauszahlungen                                      7,636 Mio €                =            92,27 %

Sach- und Dienstleistungen                                          3,087 Mio €                =            78,23 %

Transferauszahlungen                                                  4,869 Mio €                =            95,80 %

Sonstige Auszahlungen                                        963.919 €               =            74,10 %

Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                    126.274 €               =          103,84 %

Summe                                                          16,683 Mio €                =            89,08 %

 

Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Investitionen

Einzahlungen                                                                   937.752 €               =          105,25 %

Auszahlungen                                                              2,946 Mio €                =          198,20 %

Saldo                                                                        - 2,008 Mio €                                                  

 

Finanzierungen

Aufnahme von Krediten                                                  253.191 €

Tilgung von Krediten                                                         37.535 €               =          18,85 %

Saldo                                                                              215.556 €                                                  

 

Zum Ende des Haushaltsjahres hat die Gemeinde einen Bestand an Finanzmitteln in Höhe von

5.060.926,09 €.

 

Am 18.12.2014 gab es neue Orientierungsdaten vom Land hinsichtlich der Kreisumlage (Erhöhung um 46.100 €) sowie der FAG-Umlage (Erhöhung um 189.300 €).

Ursprünglich war ein Fehlbetrag in Höhe von 72.300 € auszugleichen, Zur Sitzung des Finanzausschusses waren es noch 10.000 €. Der Haushaltsausgleich beruht auf der Tatsache, dass eine Zuführung aus der Rücklage der Abschreibungen. Bis 2016 können Abschreibungen mit den Rücklagen verrechnet werden.

98 Veränderungen wurden vorgenommen (siehe Änderungsliste). Im Finanzausschuss wurden verschiedene Anträge der Fraktionen DIE LINKEN/Grüne und der SPD eingebracht, über die abgestimmt wurde und entsprechend in den HH eingearbeitet werden.

Das Jahresergebnis schließt mit 9.500 € ab. Die Gemeinde befindet sich nicht mehr in der Haushaltskonsolidierung.

 

Frau Müller betont, dass die Gemeinde eine Kreisumlage in Höhe von 3,7 Mio € zu zahlen hat. Sie findet es bemerkenswert, wie gut die Verwaltung an der HH-Planung mitgearbeitet hat.

In der Diskussion lobte Herr Wanzek die Anstrengungen der Ämter, um weitere Einsparungsmöglichkeiten zu finden und betonte, dass die SPD- Fraktion die offene Haltung gegenüber den Änderungsvorschlägen der Fraktionen begrüßt. Die Fraktion der SPD wird die Diskussion über eine Zielvereinbarung, die der Bürgermeister im Finanzausschuss vorgestellt hat, begleiten. Trotz alle dem fehlt der SPD aber die Vision des Bürgermeisters, wo er mit der Gemeinde Schkopau hinmöchte, welche Ziele und Vorstellungen er hat. Eine mehrjährige Schwerpunktplanung im Bereich der Investitionen würde die Fraktion begrüßen.

 

Herr Haufe stellt den Antrag, darüber abzustimmen, dass die Haushaltsdiskussion abgeschlossen wird. Die Verwaltung wäre in der Lage am 3.3.2015 den HH-Plan zur Beschlussfassung vorzulegen.

 

Herr Sachse lässt abstimmen, dass die HH-Diskussion heute beendet wird und der HH zur Beschlussfassung vorbereitet wird.

 

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen:   20                    Nein-Stimmen:  0                  Enthaltungen: 4

 

Nach Äußerung von Meinungsverschiedenheiten, dass die HH-Diskussion nie beendet ist, bekundet Herr Haufe, dass er vom Gemeinderat nur ein Signal möchte, das Dokument zur Beschlussfassung zu führen.

Die Mehrheit des Gemeinderates ist damit einverstanden, die Sitzungstermine Gemeinderat und Haupt-und Vergabeausschuss im März terminlich zu tauschen.